SDS ADSM –

1.1. MHRS muayene ve devam eden MHRS muayene sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-MHRS muayene ve devam eden MHRS muayene sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.2. Mesai saatleri içerisinde MHRS dışı hasta muayene sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-MHRS dışı hasta muayene sayıları branş ve hekim bazlı analizleri yapılmiş mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.3. Mesai dışı ve mesai kaydırma hizmetlerindeki muayene sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Mesai dışı ve mesai kaydırma hizmetlerindeki muayene sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.4. MHRS’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetvelleri olması hedeflenmelidir. MHRS’ye esas polikliniklerdeki tüm hekimler için en geç ayın 10’una kadar bir sonraki ayın cetvelleri tanımlanarak aktifleştirilmesi gerekmektedir.

-MHRS ’ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük cetvelleri tanımlı mı?
-MHRS' ye esas polikliniklerdeki tüm hekimler için en geç ayın 10'una kadar bir sonraki ayın cetvelleri tanımlanmış mı?

1.5. MHRS ’de 15 günlük cetvelde %80 doluluğu olan branşlar analiz edilmeli, bekleyen randevu oluşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

-MHRS’de 15 günlük cetvelde % 80 doluluğu olan branşlar takip ediliyor mu?
-Bekleyen randevu oluşmaması için gerekli önlemler alınmış mı?

1.6. Aktif bekleyen talep sayıları günlük analiz edilmelidir.

-Aktif bekleyen taleplerin muayeneye dönüştürülmesi yönünde çalışma yapılmış mı?

1.7. MHRS’ye girilen aksiyonların ve istisnaların doğruluğu kontrol edilmelidir.

-MHRS’ ye girilen aksiyonlar uygun girilmiş mi?
-MHRS’ ye girilen istisnalar uygun girilmiş mi?

1.8. MHRS Kapalı cetvel tanımlanan hekim sayısı ve nedenleri analiz edilmelidir.

-MHRS Kapalı cetvel tanımlanan hekim sayısı ve nedenleri analizleri yapılmiş mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.9. Muayene ve tedavi bekleme süreleri branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Muayene ve tedavi bekleme süreleri branş ve hekim bazlı analizleri yapılmiş mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.10. Devam eden MHRS muayene sadakat oranları branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Devam eden MHRS muayene sadakat oranları branş ve hekim bazlı analizleri yapılmiş mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

1.11. Ek ödemeye esas puanların aksiyon kodlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.

-Ek ödemeye esas puanların aksiyon kodlarına uygunluğu kontrol edilmiş mi?

1.12. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile poliklinik hizmetleri randevu verme süreleri iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

2.1. Diş hekimi başına düşen muayene sayısı branş ve hekim bazlı olarak analiz edilmelidir.

-Diş hekimi başına düşen muayene sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.2. Hasta sayısı ile yapılan işlem sayısı, branş ve hekim bazında analiz edilmelidir.

-Hasta sayısı ile yapılan işlem sayısı, branş ve hekim bazında analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.3. Dolgu sonrası 6 ay içerisinde tekrar dolgu /kanal tedavisi /çekim yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Dolgu sonrası 6 ay içerisinde tekrar dolgu /kanal tedavisi /çekim yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.4. Kanal tedavisi sonrası 6 ay içerisinde tekrar kanal tedavisi /çekim yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Kanal tedavisi sonrası 6 ay içerisinde tekrar kanal tedavisi /çekim yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.5. Sabit protez yapılan ayak dişlerine protez işleminden sonraki 6 ay içerisinde herhangi bir tedavi yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Sabit protez yapılan ayak dişlerine protez işleminden sonraki 6 ay içerisinde herhangi bir tedavi yapılan diş sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.6. Cerrahi ve periodontoloji polikliniklerinde görev alan her bir diş hekiminin yaptığı cerrahi işlem sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Cerrahi ve periodontoloji polikliniklerinde görev alan her bir diş hekiminin yaptığı cerrahi işlem sayıları branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.7. Nöbet kliniği hariç muayene edilen ancak işlem yapılmayan hasta sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Muayene edilen ancak işlem yapılmayan hasta sayısı branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.8. Yeşil listeye kaydedilen ve iç sevk yapılan hasta sayısı ve nedenleri branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Yeşil listeye kaydedilen hasta sayısı ve nedenleri branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-İç sevk yapılan hasta sayısı ve nedenleri branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

2.9. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?

3.1. Görüntüleme tetkik sayıları (panoramik, periapikal, sefalometrik, BT vb.) branş ve hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Görüntüleme tetkik sayıları (panoramik, periapikal, sefalometrik, BT vb.) branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

3.2. Tekrar edilen çekim sayıları ve nedenleri teknisyen bazlı analiz edilmeli ve değerlendirme sonuçları teknisyenlerle paylaşılmalıdır.

-Tekrar edilen çekim sayıları ve nedenleri teknisyen bazlı analiz edilmiş mi ve değerlendirme sonuçları teknisyenlerle paylaşılmış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

3.3. Dental görüntüleme cihazlarının kullanım durumu ile arızaları analiz edilmelidir.

-Her cihaz için günlük çekim sayısı ve iş yükü analizi yapılmış mı?
-Cihaz arızaları kayıt altına alınmış mı? Pasifte kalan cihaz takibi yapılmış mı?
-Gecikme var ise nedenleri değerlendirilip analiz yapılmış mı?

3.4. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarına göre gerekli görülen alanlarda düzenleyici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.1. Sağlık tesisinde protez ölçü bekleme süresi ölçülmeli ve ölçü kabulü standartlara uygun olarak yapılmalıdır.

-Sağlık tesisinde protez ölçü bekleme süresi ölçülmüş mü ve ölçü kabulü standartlara uygun olarak yapılmış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.2. Protez laboratuvarına kabul edilmeyen ölçüler, sağlık tesisi tarafından hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Protez laboratuvarına kabul edilmeyen ölçüler, sağlık tesisi tarafından hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.3. Sağlık tesisi tarafından protez teslim süreleri yapılan protezin türüne göre hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Sağlık tesisi tarafından protez teslim süreleri yapılan protezin türüne göre hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.4. Sağlık tesisinde yapılan protez ve tekrar edilen protez sayıları (hizmet alımı dahil) klinik, hekim ve tekniker/teknisyen bazlı analiz edilmelidir.

-Sağlık tesisinde yapılan protez ve tekrar edilen protez sayıları (hizmet alımı dahil) klinik, hekim ve tekniker/ teknisyen bazlı analiz edilmiş mi?
-Sağlık tesisinde yapılan protezlerin ara aşamaları hekim ve teknisyen bazlı olarak HBYS de takip ediliyor mu?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.5. Sağlık tesisinde yapılan yer tutucu, çocuk protezleri ve sayıları hekim ve branş bazlı analiz edilmelidir.

-Sağlık tesisinde yapılan yer tutucu, çocuk protezleri ve sayıları hekim ve branş bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.6. Poliklinikte kaybolan protezler, alçı model ve ölçüler hekim bazlı analiz edilmelidir.

-Poliklinikte kaybolan protezler, alçı model ve ölçüler hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.7. Hekim ve teknisyen bazlı değerlendirme sonuçları karşılaştırmalı ve ilgili personel ile paylaşılmalıdır.

-Hekim ve teknisyen bazlı değerlendirme sonuçları karşılaştırmalı ve ilgili personel ile paylaşılmış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

4.8. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarına göre gerekli görülen alanlarda düzenleyici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

5.1. Nöbet hizmetleri, mesai dışı çalışmada bekleme süresi ve acil tedavi ihtiyacı olan hastalar analiz edilmelidir.

-Nöbet hizmetleri, mesai dışı çalışmada bekleme süresi ve acil tedavi ihtiyacı olan hastalar analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

5.2. Nöbet hizmetleri ve mesai dışı çalışmada hasta sayısı/yapılan tedavi sayısı analiz edilmelidir.

-Nöbet hizmetleri ve mesai dışı çalışmada hasta sayısı/yapılan tedavi sayısı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

5.3. Mesai kaydırma hizmeti verilmesi halinde etkinliği, randevu süreleri, hasta bekleme süreleri, hasta sayısı/yapılan tedavi sayısı analiz edilmelidir.

-Mesai kaydırma hizmeti verilmesi halinde etkinliği, randevu süreleri, hasta bekleme süreleri, hasta sayısı/yapılan tedavi sayısı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

5.4. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarına göre gerekli görülen alanlarda düzenleyici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

6.1. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreçleri analiz edilmelidir.

-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreçleri analiz edilmiş mi?
-Hastaya kullanılan başlıkların (aeratör, mikromotor, anguldruva vb.) sterilizasyon ünitesine teslimi branş ve hekim bazlı analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

6.2. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

7.1. Çalışanlardan görüş, öneri, şikayet ve geri bildirimler alınmasına yönelik iletişim kanalları oluşturulmalıdır.

-Çalışanlardan görüş, öneri, şikâyet ve geri bildirimler alınmasına yönelik iletişim kanalları oluşturulmuş mu?

7.2. Sağlık tesisi çalışanlarının sağlık tesisi yöneticileri ile görüşme taleplerine ilişkin bir sistematik geliştirilmeli ve duyurulmalıdır.

-Sağlık tesisi çalışanlarının sağlık tesisi yöneticileri ile görüşme taleplerine ilişkin bir sistematik geliştirilmiş mi?
-Sağlık tesisi çalışanlarının sağlık tesisi yöneticileri ile görüşme taleplerine ilişkin bir sistematik geliştirildiğinin duyurusu yapılmış mı?

7.3. Çalışanların görüş, öneri, şikayet ve geri bildirimleri aylık olarak değerlendirilmelidir.

-Çalışanların görüş, öneri, şikayet ve geri bildirimleri aylık analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

7.4. İlgili çalışanlara değerlendirme sonuçları ve alınan kararlara dair geri bildirim yapılmalıdır.

-İlgili çalışanlara değerlendirme sonuçları ve alınan kararlara dair geri bildirim yapılmış mı?

7.5. Çalışanların aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artıracak faaliyetler planlanmalıdır.

-Çalışanların aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artıracak faaliyetler planlanmış mı?

7.6. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilerek değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

8.1. Bina turları; başhekimin ve ilgili kişilerin katılımı ile sağlık tesisinin fiziki alt yapısı ve işleyişi, hizmet işleyişi, malzeme ve cihazların kullanım durumu, temizlik ve hijyen başta olmak üzere sağlık tesisinin tüm alanlarını kapsayacak şekilde en az iki ayda bir ve gerektiğinde yapılmalıdır.

-Bina turları; başhekim ve başhekim tarafından belirlenen birim sorumlularının katılımı ile iki ayda bir yapılmış mı?

8.2. Bina turunda tespit edilen uygunsuzluk ve eksiklikler görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.

-Bina turunda tespit edilen uygunsuzluk ve eksiklikler görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmış mı?

8.3. Bina turunda tespit edilen uygunsuzluk ve eksikliklere yönelik düzeltici iyileştirici faaliyet başlatılmalıdır.

-Bina turunda tespit edilen uygunsuzluk ve eksikliklere yönelik düzeltici iyileştirici faaliyet başlatılmış mı?

9.1. Web sitesi güncel olmalıdır.

-Ana sayfa aktifliği ve güncel içerik
-Yönetici bilgileri (başhekim, müdür, iletişim)
-İletişim bilgileri ve harita doğruluğu
-Poliklinik hizmet saatleri
-MHRS randevu bağlantısı
-Verilen hizmetlerin bilgisi
-Güncel duyuru veya haber
-Sağlık Bakanlığı bağlantıları (ör. e-Nabız, MHRS, SABİM)
-Hasta hakları bilgileri
-Web sitesinde son güncellenme tarihi görünürlüğü (veya aktif içerik tarihi)

9.2. Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmeli ve bu birimde görev alacak personel hasta memnuniyeti, hasta hak ve sorumlulukları ile iletişim becerileri konularında eğitim almalıdır.

-Sağlık tesisinde karşılama/danışma/yönlendirme birimi fiziki olarak var mı?
-Birimde görevli personel tanımlanmış ve listelenmiş mi?
-Danışma personeli hasta memnuniyeti eğitimi almış mı?
-Danışma personeli hasta hak ve sorumlulukları eğitimi almış mı?
-Danışma personeli iletişim becerileri eğitimi almış mı?
-Eğitimlere ait belgeler (sertifika, katılım belgesi vb.) mevcut mu?

9.3. Kişisel temizlik alanlarının düzenli temizliği sağlanmalı; bu alanlarda sıvı veya köpük sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve pedallı çöp kutusu bulundurulmalıdır.

-Temizlik alanı (WC/lavabo) düzenli olarak temizleniyor mu?
-Pedallı çöp kutusu mevcut ve çalışır durumda mı?
-Alanda sıvı veya köpük sabun mevcut mu?
-Kâğıt havlu veya el kurutma sistemi mevcut mu?
-Tuvalet kâğıdı sürekli erişilebilir şekilde bulunduruluyor mu?-
-Temizlik kayıtları (günlük/haftalık/aylık) tutuluyor mu?

9.4. Sağlık tesisindeki temizlik işlemleri düzenli olarak kontrol edilmeli; sorumlular, sorumlulukları ile kontrol yöntemi ve aralıkları net şekilde belirlenmelidir.

-Temizlik işlemleri düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
-Sorumlu kişiler ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş mi?
-Kontrol yöntemleri (checklist, gözlem, numune alma vb.) açıkça tanımlanmış mı?
-Kontrollerin kayıt altına alındığı ve izlenebilirliğin sağlandığına dair kanıtlar mevcut mu?

9.5. Bekleme alanlarında hasta potansiyeline göre uygun nitelik ve sayıda oturma alanları bulunmalıdır.

-Bekleme alanında hasta potansiyelini karşılayacak sayıda oturma yeri mevcut mu?
-Oturma alanları (koltuk/bank vb.) sağlam, sabitlenmiş ve kullanıma elverişli mi?
-Oturma alanları temiz, düzenli ve zarar görmemiş durumda mı?
-Alan, havalandırma ve aydınlatma yönünden hastalar için yeterli konfora sahip mi?
-Hasta trafiği yoğun olan alanlarda oturma planlaması yapılmış mı?

9.6. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

10.1.Sağlık tesisinde her alanda mahremiyet sağlanmalıdır.

-Muayene ve müdahale alanlarında perde/paravan/kabin vb. bulunuyor mu?

10.2. Sağlık tesisinde haşere, hırsızlık ve su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır.

-Sağlık tesisinde haşerelere karşı önlemler alınmış mı?
-Sağlık tesisinde hırsızlığa karşı önlemler alınmış mı?
-Sağlık tesisinde su baskınlarına karşı önlemler alınmış mı?

10.3. Mutfak kokularının sağlık tesisi hizmet alanlarına karışmasını önleyecek şekilde düzenleme yapılmalıdır.

-Mutfak ve hizmet alanlarının havalandırma sistemleri bağımsız ve ayrı mı?
-Mutfak çıkışlarında kokuları engelleyen hava perdeleri kullanılıyor mu?
-Mutfak alanı, hasta ve hizmet alanlarından sızdırmaz kapı ve bölmelerle ayrılmış mı?
-Mutfak alanı negatif basınçla kontrol altında mı tutuluyor?
-Mutfak havalandırmasında koku filtreleri veya hava arıtma sistemleri var mı?
-Mutfak atıkları hızlı ve kapalı sistemle taşınıyor mu?

10.4. Tekerlekli sandalye ve sedye kullanımında hasta güvenliği sağlayacak şekilde önlemler alınmalıdır.

-Fren sistemi düzgün çalışıyor mu? Emniyet kemeri mevcut ve sağlam mı?
-Gövde ve oturma yüzeyi sağlam mı? (kırık,çatlak,aşınma vb.)
-Tekerlekler kolay hareket ediyor mu?
-Temizlik ve hijyen durumu uygun mu?

10.5. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

11.1. Sağlık tesisi girişlerine yakın konumda yerleşim planı bulunmalı; bina ve kat girişlerinde ana birimleri, acil çıkışları ve güvenlik ekipmanlarını gösteren okunabilir kroki ve yönlendirme işaretleri yer almalıdır.

-Sağlık tesisi ana girişine yakın konumda genel yerleşim planı (kat planı/kroki) mevcut mu?
-Kat girişlerinde, o kata özel okunabilir ve güncel bir kat krokisi yer alıyor mu?
-Kroki veya yönlendirmeler üzerinde ana birimler (laboratuvar, röntgen vb.) gösterilmiş mi?
-Acil çıkışlar, merdivenler, yangın dolapları, söndürücüler krokide belirtilmiş mi?
-Kroki ve işaretler kolay görülür ve okunabilir biçimde yerleştirilmiş mi?

11.2. Tesis kaynaklı düşme olaylarına yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.

-Düşmeye neden olabilecek riskli alanlar (ıslak zemin, kırık basamak, gevşek halı, uygunsuz eğim vb.) belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?
-Riskli alanlara yönelik fiziksel önlemler (kaymaz zemin kaplaması, tutunma barı, uyarı levhası vb.) alınmış mı?
-Düşme olayları kayıt altına alınıyor ve analiz edilerek önleyici iyileştirici faaliyetler yapılıyor mu?

11.3. Vezneler dışında kayıt, halkla ilişkiler vb. hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, yükseklik gibi) bulunmamalıdır.

-Kayıt, danışma vb. hizmet noktalarında hasta ile çalışan arasında iletişimi engelleyen fiziksel bariyer bulunmuyor mu?
-Hizmet noktalarının fiziksel yapısı, hastayla doğrudan ve kolay iletişime uygun mu?

11.4. Sağlık tesisi genelinin ve kritik birimlerin güvenlik kameraları ile izlenebilirliği sağlanmalıdır.

-Sağlık tesisi genelinin ve kritik birimlerin güvenlik kameraları ile izlenebilirliği sağlanıyor mu?

11.5. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analizler yapılarak sonuçlar ilgili hastane çalışanları ile değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

12.1. Acil çıkışlar her an çıkışa hazır, ulaşılabilir ve işlevsel olmalıdır.

-Acil çıkış kapısı kilitsiz ve işlevsel durumda mı?
-Kapıya giden kaçış güzergâhı sürekli açık, engelsiz (yığılmış malzeme,sedye,cihaz vb.) ve doğrudan erişime uygun şekilde düzenlenmiş mi?
-Acil çıkış kapısında “Acil Çıkış” yönlendirme levhası ve fosforlu/ışıklı tabela mevcut mu?
-Kaçış güzergâhında acil aydınlatma sistemi bulunuyor ve çalışır durumda mı?
-Acil çıkış yönlendirme levhalarının kaçış güzergâhı boyunca görünür, doğru yönde, uygun yükseklikte ve TS EN ISO 7010 standartlarına uygun şekilde konumlandırılmış mı?

12.2. Yangın önlemleri düzenli (yangın algılama ve söndürme sistemleri, yangın dolapları ve tüpleri) aralıklarla gözden geçirilmelidir.

-Yangın algılama sistemleri (duman, ısı dedektörleri) çalışır durumda mı ve kontrol kayıtları mevcut mu?
-Otomatik yangın söndürme sistemleri (sprinkler vb.) teknik olarak aktif ve bakımı yapılmış mı?
-Yangın dolapları ve hortumlar erişilebilir, sağlam ve kullanıma hazır mı?
-Yangın dolapları ve tüpleri üzerine kontrol tarihleri ve etiketleri işlenmiş mi?
-Tüm bu unsurlara ait bakım/kontrol çizelgesi periyodik olarak dolduruluyor ve arşivleniyor mu?

12.3. Çatılar. yangın ve acil durumlara karşı ve belirli periyotlarda kontrol edilmelidir.

-Çatılar, yangın ve acil durum riskleri açısından belirli periyotlarla kontrol edilmiş mi?
-Yapılan çatı kontrolleri kayıt altına alınmış ımı? Denetimlerde tespit edilen risklere yönelik gerekli önlemler alınmış mı?

12.4. Jeneratör, asansör ve kesintisiz güç kaynaklarının güvenli kullanımı sağlanmalıdır.

-Jeneratörlerin düzenli bakım ve testleri yapılmış mı (en az ayda bir test çalıştırması)?
-Asansörlerin periyodik bakım ve güvenlik kontrolleri yapılmış mı?
-Kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) işlevselliği düzenli aralıklarla test edilmiş mi?
-Tüm bu sistemlere ilişkin bakım/test kayıtları düzenli olarak tutulmakta mı?

12.5. Sağlık tesisinde su ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz sağlanmalıdır.

-Su hizmeti için ana şebekeye ek olarak yedek su deposu/tankı mevcut ve çalışır durumda mı?
-Medikal gaz sistemleri (oksijen, azot protoksit, vakum) aktif ve sürekli izlenir durumda mı?
-Bu sistemlerin periyodik bakım ve test kayıtları düzenli olarak tutuluyor ve teknik servisçe izleniyor mu?

12.6. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analizler yapılarak sonuçlar ilgili hastane çalışanları ile değerlendirilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

13.1. Biyomedikal dayanıklı taşınırların HBYS üzerinden izlenebilirliği sağlanmalıdır.

-Biyomedikal dayanıklı taşınırların HBYS üzerinden izlenebilirliği sağlanıyor mu?
-Biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmet oranı %90'ın üzerinde mi?

13.2. Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif ve arızada kalma sürelerinin takibi HBYS üzerinden yapılmalıdır.

-Sözleşme kapsamında olan ve olmayan biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif, arızalı cihaz sayısı HBYS'de takip ediliyor mu?
-Sözleşme kapsamında olan biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait teknik hizmet bilgileri HBYS'de güncel olarak takip ediliyor mu?
-Biyomedikal hizmet alımlarının aktif, pasif ve arızalı cihaz sayısı HBYS'de takip ediliyor mu?
-Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif ve arızada kalma süreleri HBYS'de takip ediliyor mu?

13.3. Sağlık tesisindeki tüm cihazların periyodik bakım, kalibrasyon ve kontrolleri düzenli ve planlı şekilde yürütülmelidir.

-Cihazlara ilişkin periyodik bakım,kalibrasyon ve kontrol planı hazırlanmış mı?
-Planlanan bakım, kalibrasyon ve kontroller, belirtilen aralıklarla düzenli olarak uygulanıyor mu?
-Yapılan bakım, kalibrasyon ve kontroller kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor mu?

13.4. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

14.1. İhtiyaç tespit komisyonu kurulmalı (yılda bir) ve etkin çalışması sağlanmalıdır.

-İhtiyaç tespit komisyonu kurulmuş mu? İhtiyaç tespit komisyonu etkin çalışıyor mu?

14.2. Sağlık tesisinde birim ve ara depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili stok ve HBYS miktar ve miad uyumu kontrolü yapılmalıdır.

-Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili stok miktarı HBYS’de kayıtlı stok miktarı ile uyumlu mu?
-Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili miadı ile HBYS’de kayıtlı miatları uyumlu mu?

14.3. Birimlerde ilaç ve tıbbi sarf malzeme stok miktarları 5 günlük tüketim miktarına uyumu kontrol edilmelidir.

-Değerlendirilen ay içinde, birimlerde randomize seçilen ilaç ve tıbbi sarf için stok miktarı, son 5 günlük tüketim miktarına uygun mu?

14.4. Sağlık tesisinde miadı yaklaşan ilaç ve tıbbi sarf malzemenin HBYS’de takibi yapılmalıdır.

-Miadı yaklaşan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin HBYS’de takibi düzenli olarak yapılıyor mu?
-Miadı yaklaşan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

14.5. Kullanım süresi 6 ay kalan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için HBYS uyarı vermelidir.

-Kullanım süresi 6 ay ve daha az kalan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için HBYS sistemi otomatik uyarı veriyor mu?
-Kullanım süresi 6 Ay ve daha az kalan İlaç ve tıbbi sarf malzeme tutarlarının toplam stok tutarına oranı %5 in altında mı?

14.6. Sağlık tesisinde faturalandırılabilir ürünlerin (pakete dahil ürünler hariç) uygun zamanda hasta üzerine düşümünün kontrolü yapılmalıdır. Kullanıma istinaden faturalandırma yapılması konusu kontrol edilmelidir.

-Sağlık tesisi birimlerinde faturalandırılabilir ürünlerin uygun zamanda hasta üzerine düşümünün kontrolü yapılmış mı?
-Hasta bazında ürün kullanım ve düşüm kayıtları sistem üzerinden (HBYS vb.) düzenli olarak takip edilmiş mi?
-Kullanılan ürünlerin faturalandırılması, kullanım tarihine uygun ve zamanında yapılmış mı?

14.7. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

15.1. Medikal depoda bulanan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili stok miktarı ve miadı HBYS üzerinde görülen miad ve miktarla uyumlu olmalıdır.

-HBYS’de kayıtlı stok miktarı, fiili (yerinde) stok miktarıyla uyumlu mu?
-HBYS’de kayıtlı son kullanma tarihi, ürün üzerindeki gerçek miad ile uyumlu mu?
-HBYS ve MKYS ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin miadları uyumlu mu? HBYS ve MKYS ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin stok miktarları uyumlu mu?

15.2. Medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri minimum ve kritik stok seviyesine düştüğünde, HBYS’de uyarı vermelidir.

-Medikal depolarda, ilaç ve tıbbi sarf malzemeler minimum stok seviyeye düştüğünde, HBYS’de uyarı veriyor mu?
-Medikal depolarda, ilaç ve tıbbi sarf malzemeler kritik stok seviyesine düştüğünde, HBYS’de uyarı veriyor mu?

15.3. Medikal depoda bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin MKYS tüketim bildirimlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.

-Medikal depoda bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin MKYS tüketim bildirimlerinin uygunluğu kontrol ediliyor mu?

15.4. Medikal depo kapsamında yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin tüketim doğrultusunda hastabaşı İTS/ÜTS bildirimi ve faturalandırma uygunluğu kontrol edilmelidir (ADSH-Genel Anestezi).

-HBYS üzerinde tüketimi yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler hasta bazında kaydediliyor mu?
-Tüketilen ürünlerin tamamı için otomatik veya manuel faturalandırma işlemleri gerçekleştiriliyor mu?
-Faturalandırma işlemi, malzeme tüketim tarihine uygun ve zamanında yapılıyor mu?

15.5. Medikal depoda bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemenin hareket görmeyen miktarları HBYS’de uyarı vermeli ve stok tutarı takip edilmelidir.

-Hareket görmeyen stokları tanımlayan süre kriteri belirlenmiş mi?
-HBYS sistemi bu süreyi aşan ürünler için otomatik uyarı verecek şekilde yapılandırılmış mı?
-Hareket görmeyen ürünlerin stok tutarları düzenli olarak raporlanıyor ve takip ediliyor mu?
-Hareket görmeyen ürünlerin kullanıma sunulması veya devri için işlem yapılmış mı?

15.6. İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin stok gün süresi takip edilmelidir.

-İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin stok gün süresi takip ediliyor mu?

15.7. Medikal depoda bulunan tekil takibi yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin İTS/ ÜTS verisi ile fiili miktar uyumu kontrol edilmelidir. MKS’de giriş /çıkış bildirimleri ile İTS/ÜTS kayıtlarının uyumu kontrol edilmelidir.

-Tekil takibi zorunlu ürünler İTS/ÜTS üzerinden takip edilmekte mi?
-İTS/ÜTS üzerinde görülen stok miktarı ile fiili stok miktarı uyumlu mu?
-MKYS’de yapılan giriş /çıkış işlemleri İTS/ÜTS kayıtlarıyla uyumlu mu?
-Farklılık tespiti durumunda düzeltici işlem yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?

15.8. Medikal depo kapsamında yer alan tıbbi sarf malzeme ve laboratuvar malzemelerinin stok takibi yapılmalıdır.

-Medikal depo kapsamında yer alan tıbbi sarf malzeme ve laboratuvar malzemelerinin stok takibi yapılıyor mu?

15.9. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

16.1. Hasta başvurularında; kayıt işlem hatalarının ve eksikliğinin tespiti, düzeltilmesi, yeni hataların engellenmesi sağlanmalı ve takipleri yapılmalıdır.

-Hasta kayıt işlemlerine yönelik hata türleri tanımlanmış ve izleme sistemi kurulmuş mu?
-Kayıt işlem hataları düzenli olarak izleniyor ve hatalı kayıtlar raporlanıyor mu?
-Kayıt hatalarının düzeltilmesine yönelik sistematik bir süreç tanımlanmış mı?
-Hatalı kayıtlar sonrası, ilgili personele bildirim yapılarak düzeltici ve iyileştirici faaliyetler başlatılıyor mu?
-Kayıt personeline düzenli eğitim ve bilgilendirme yapılıyor mu?

16.2. Hastaya sunulan hizmetlerin eksiksiz ve zamanında girilmesi sağlanmalı ve takipleri yapılmalıdır. Fatura kaçaklarının önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

-Hastaya sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin tanı, işlem ve malzeme girişleri HBYS sistemine zamanında yapılıyor mu?
-Tüm birimlerde hizmet kayıtlarının eksiksiz yapılmasına yönelik kontrol mekanizmaları tanımlanmış mı?
-Mevzuatı gereği fatura edilemeyen işlemler analiz raporları ve gerekçe listeleri gözden geçiriliyor mu?
-Hastaya sunulduğu halde faturalandırılmayan hizmetler (fatura kaçağı) periyodik olarak analiz edilip raporlanıyor mu?
-Olası gelir kaybını önlemek için düzeltici ve iyileştirici faaliyetler planlanıyor ve uygulanıyor mu?
-Hizmet girişlerinde en sık hata yapan birimler/personel belirlenip bilgilendirme ve eğitim yapılıyor mu?

16.3. Tahakkuk gelirleri analiz edilmelidir.

-Tahakkuk gelirleri analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

16.4. Hekim ve branş bazlı gelirler analiz edilmelidir.

-Hekim ve branş bazlı gelirler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

16.5. Tahsil edilemeyen fatura tutarlarının takibi yapılmalıdır.

-Tahsil edilemeyen fatura tutarlarının takibi yapılmış mı?
-Gerçek kişilere ilişkin alacak kayıtlarında HBYS ve TDMS eşitliği sağlanabiliyor mu?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

16.6. Ek yerleşim mekanı olan sağlık tesislerinde; merkez bina, ek bina, semt poliklinikleri gibi yerleşim mekanına göre tahakkuk ve işlem sayılarının aylık takibi yapılmalıdır.

-İşlem sayılarının takipleri düzenli yapılıyor mu?
-Tahakkuk miktarlarının takipleri düzenli yapılıyor mu?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

16.7. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

17.1. Ana gider kalemlerinin (Personel, İlaç ve Tıbbi Malzeme, Hizmet Alım, İşletme ve Kanuni Yükümlükler) analizi yapılmalıdır.

-Personel giderlerinin önceki yıla göre değişimi ile toplam gider içindeki oranının analizi yapılmış mı?
-İlaç ve tıbbi malzeme giderlerinin önceki yıla göre değişimi ile toplam gider içindeki oranının analizi yapılmış mı?
-Hizmet alım giderlerinin önceki yıla göre değişimi ile toplam gider içindeki oranının analizi yapılmış mı?
-İşletme giderlerinin önceki yıla göre değişimi ile toplam gider içindeki oranının analizi yapılmış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

17.2. Sağlık tesisinin işletme giderleri içinde yer alan elektrik, su, yakıt, tıbbi atık, haberleşme, kira vb. giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmalıdır.

-Sağlık tesisinin medikal gaz giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmış mı?
-Sağlık tesisinin elektrik giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmış mı?
-Sağlık tesisinin su giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmış mı?
-Sağlık tesisinin yakıt giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmış mı?
-Sağlık tesisinin tıbbi atık giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmış mı?
-Sağlık tesisinin haberleşme , kira vb. giderlerinin ve tüketim miktarlarının analizi yapılmalıış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

17.3. Hasta başı ilaç ve tıbbi malzeme gideri, personel başı fazla mesai gideri, metrekare başına enerji gideri, yatılan gün başına tıbbi atık giderinin analizi yapılmalıdır.

-Hasta başı ilaç ve tıbbi malzeme giderlerinin analizi yapılmış mı?
-Personel başı fazla mesai giderlerinin analizi yapılmış mı?
-Metrekare başına enerji giderlerinin analizi yapılmış mı?
-Hasta başına tıbbi atık giderlerinin analizi yapılmış mı?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

17.4. Laboratuvar (protez, ortodonti vb.) maliyetleri analiz edilmelidir.

-Laboratuvar (protez, ortodonti vb.) maliyetleri analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

17.5. Personel nöbet ve fazla mesai ücretleri analiz edilmelidir.

-Personel nöbet ve fazla mesai ücretleri analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

17.6. Başhekim başkanlığında giderlerin iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

18.1. Poliklinik hastalarının sağlık tesisi süreci tamamlandıktan, günübirlik servis hastaları (ADSH’lar için) ise taburcu olduktan 48 saat sonra başhekimlikçe belirlenen sayıda hasta ve soru (rehberlikte belirtilen veya başkaca sorular) esas alınarak eğitimli personel tarafından telefonla aranarak görüşmeler yapılmalıdır.

-Poliklinik hastalarının sağlık tesisi süreci tamamlandıktan, günübirlik servis hastaları (ADSH'lar için)ise taburcu olduktan 48 saat sonra başhekimlikçe belirlenen sayıda hasta ve soru esas alınarak eğitimli personel tarafından telefonla aranarak görüşmeler yapılıyor mu?

18.2. Görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda hasta ve hasta yakınlarının geri bildirimlerindeki uygulanabilir öneriler dikkate alınmalı ve buna dair kanıtlar bulunmalıdır. Kanıtlar geri bildirimlerin değerlendirildiğini ve buna dair standart/kalıp önermeler oluşturulduğunu göstermelidir.

-Görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda hasta ve hasta yakınlarının geri bildirimlerindeki uygulanabilir öneriler dikkate alınmış ve buna dair kanıtlar bulunuyor mu?
-Kanıtlar geri bildirimlerin değerlendirildiğini ve buna dair standart önermeler oluşturulduğunu gösteriyor mu?

18.3. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

19.1. Evde sağlık talepleri öncelik durumuna göre sınıflandırılmalıdır.

-Taleplerin önceliklendirilmesine yönelik yazılı bir politika veya prosedür mevcut mu?
-Talepler yüksek, orta ve düşük öncelik düzeyleri şeklinde tanımlanmış kriterlere göre sınıflandırılıyor mu?
-Talep kaydı alınırken öncelik durumu hekim tarafından belirleniyor ve kayıt sistemmine işleniyor mu?
-Belirlenen öncelik düzeylerine göre ziyaret sıklığı ve müdahale süreleri tanımlanmış mı?
-Taleplerin öncelik durumuna uygun şekilde önceliklendirilip zamanında yanıtlandığı kayıtlarla doğrulanabiliyor mu?
-Talep yönetimi ve önceliklendirme süreci düzenli aralıklarla izlenmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta mı?

19.2. Evde sağlık taleplerinin karşılanma süreci izlenmeli, hastalardan alınan geri bildirimlerle süreçler geliştirilmelidir.

-Taleplerin karşılanma süreci izlenmiş mi?
-Hastalardan alınan geri bildirimlerle süreçler geliştirilmiş mi?
-Talep karşılama süreci ve geri bildirim süreçlerini geliştirmeye yönelik iyileştirme çalışması yapılıyor mu?

19.3. Evde sağlık hastalarının tedavi planları takip edilmeli, düzenli kontrol ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

-Hastaların tedavi planları takip edilmiş mi?
-Düzenli kontrol ve değerlendirmeler yapılmış mı?

19.4. Evde sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta ziyaretleri ve bu ziyaretlerde yapılan girişimsel işlemler (muayene, protez uyum kontrolü, küçük cerrahi müdahaleler vb.) analiz edilmelidir.

-Evde sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta ziyaretleri ve bu ziyaretlerde yapılan girişimsel işlemler (muayene, protez uyum kontrolü, küçük cerrahi müdahaleler vb.) analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş mi?
-Uygunsuzluk tespit edilmiş ise ilgili alanlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyetler (DİF) başlatılmış mı?

19.5. Evde sağlık hizmetlerinin etkinliği analiz edilmelidir.

-Evde sağlık biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli başına düşen hasta sayısı analiz edilmiş mi?
-Evde sağlık hizmeti verilen yeni hasta sayısı takibi yapılmış mı?
-Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı takibi yapılmış mı?
-Evde sağlık hizmeti verilen toplam ziyaret sayısı takibi yapılmış mı?
-Ziyaret sıklığı değeri analiz edilmiş mi?

19.6. Evde sağlık hastasına uzaktan hasta değerlendirme sistemi vasıtasıyla görüntülü görüşme ile ihtiyaç halinde uzaktan hasta değerlendirmesi yapılmalıdır.

-Evde sağlık hastalarının değerlendirilmesinde multidisipliner ekipler arasında etkin iletişim sağlanmış mı?
-Multidisipliner ekipler arasında iş birliği yapılmış mı?
-İhtiyaç halinde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi vasıtasıyla görüntülü görüşme sağlanmış mu?

19.7. Hizmet süreci ve sonuçları HBYS üzerinden izlenebilmelidir.

-Hizmet süreci HBYS üzerinden izlenebiliyor mu?
-Hizmet sonuçları HBYS üzerinden izlenebiliyor mu?

19.8. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

20.1. Kurum hedef göstergeleri Başhekim tarafından takip edilmelidir.

-Bakanlıkça belirlenen kurum hedef göstergelerinin izlenmesine ilişkin yazılı bir prosedür veya talimat mevcut mu?
-Kurum hedef göstergeleri Başhekim tarafından takip ediliyor mu?
-Gösterge sorumluları Başhekim tarafından tanımlanmış mı?
-Gösterge sorumluları, göstergelere ait parametrelerin veri kaynaklarını ve hesaplama yöntemlerini biliyor mu?
-Göstergelere ilişkin veri doğruluğu, sorumlular tarafından düzenli periyotlarla takip ediliyor mu?
-Gösterge sonuçlarını analiz etmek üzere; Başhekim, üst yönetim, birim sorumluları ve komite üyelerinin katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Analiz sonuçlarına göre düzeltici ve iyileştirici faaliyet (DİF) planı oluşturulmuş mu?
-DİF sonuçlarına göre göstergelerde iyileşme sağlanmış mı?

21.1. Klinik rehber ve protokollere erişim (eğitim, materyal, dijital erişim vb.) sağlanabilmelidir.

-Tüm klinik rehber ve protokoller güncel ve resmi kaynaklardan temin edilmiş mi?
-Sağlık personeli için rehber/protokol eğitimleri düzenli olarak yapılıyor mu?
-Klinik rehber ve protokollere dijital ortamda (intranet, HBYS, e-kitap vb.) erişim sağlanabiliyor mu?
-Basılı rehber/protokoller ilgili klinik birimlerde kolayca ulaşılabilir ve güncel olarak bulunduruluyor mu?
-Rehber ve protokollere erişim ile ilgili personelin görüş ve önerileri alınmakta mı?
-Rehber ve protokollerin kullanımına ilişkin izleme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmış ve uygulanıyor mu?

21.2. Hekimlere/sağlık çalışanlarına klinik rehber ve protokollerin kullanım amacı ve içeriği hakkında eğitimler verilmelidir.

-Klinik rehber ve protokollerin kullanım amacı ve içeriği hakkında eğitim planı hazırlanmış mı?
-Eğitimler tüm hekimler ve ilgili sağlık personeline düzenli olarak verilmekte midir?
-Eğitim katılım listeleri ve içerikleri kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor mu?
-Eğitimlerde rehber ve protokollerin uygulama örnekleri, vaka çalışmaları gibi interaktif yöntemler kullanılıyor mu?
-Eğitim sonrası katılımcıların bilgi düzeyi ve memnuniyeti ölçülüyor mu?

21.3. Bakanlıkça veya hastane/ilgili branş tarafından belirlenen branş/ hastalık bazlı klinik rehber ve protokollere uyum iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler esas alınarak değerlendirilmelidir.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-

22.1. Uzaktan sağlık hizmetleri verilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. Bu kapsamda il sağlık müdürlükleri/ sağlık tesisi başhekimlikleri sağlık bilişim alt yapısını kurarak sağlık tesisi ve branş bazlı tescillerini yaparak klinik branşlarda uzaktan hasta değerlendirme sistemi (UHDS) vasıtasıyla hizmet sunumuna başlamalıdır.

-Sağlık tesisinin ve branşların UHDS üzerinden uzaktan sağlık hizmeti vermek üzere tescilleri yapılmış mı?
-Sağlık bilişim altyapısı (donanım, yazılım, internet bağlantısı) uzaktan hizmet sunumuna uygun ve güncel durumda mı?
-Uzaktan sağlık hizmeti vermek üzere klinik branşlarda görevli personel eğitilmiş ve sistem kullanımına hazır mı?
-UHDS vasıtasıyla hasta değerlendirme, izleme ve danışma hizmetleri aktif olarak yürütülüyor mu?
-Uzaktan hizmet sunumuyla ilgili hasta bilgilendirme ve gizlilik prosedürleri uygulanıyor mu?
-Uzaktan sağlık hizmetlerine ait kayıtlar, raporlar düzenli olarak tutuluyor ve denetleniyor mu?

22.2. Tüm görüşmeler, öneriler, tanı ve tedavi süreçleri HBYS üzerinde kayıt altına alınmalı ve izlenebilir olmalıdır.

-Hasta görüşmeleri (yüz yüze ve uzaktan) HBYS’ye tam ve doğru şekilde kaydediliyor mu?
-Tanı HBYS sistemi üzerinden takip edilebiliyor ve güncel olarak işleniyor mu?
-Tedavi planları, ilaç önerileri ve medikal müdahaleler HBYS’de detaylı ve takip edilebilir biçimde kayıtlı mı?
-HBYS’de kayıtlı veriler düzenli olarak kontrol edilip, eksik veya hatalı bilgi varsa tamamlanıyor mu?

22.3. Başhekim başkanlığında ilgili yönetici ve sorumluların katılımı ile uzaktan sağlık hizmetlerinin etkin sunumu değerlendirilmeli, iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde önceki iki aya ait veriler analiz edilmelidir. Gerekli hallerde iyileştirme çalışması başlatılmalıdır.

-Başhekim, ilgili yöneticiler ve sorumluların katılımıyla toplantılar yapılmış mı?
-Sonraki ayın ilk 7 günü içinde, önceki 2 aya ait veriler analiz edilmiş mi?
-Analiz sonuçlarını değerlendirmek üzere ilgili birim sorumlularının katılımıyla bir toplantı yapılmış mı?-